AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO SECRETARIA Provincia de Santa Cruz de Tenerife ETT AAN Teléfono: 18.60.02 Fax: 18.61.36 ayto barlovento(Oteleline.es Plaza de Rosario, 3 as C.P. 38726 ACTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. ASISTENTES Presidenta: D* Yesica Medina Díaz Vocales: D*. Janet Díaz Rodríguez Dña. Amairany Katiuska Francisco Lucena (en sustitución de D. Xerach Héctor Guriérrez Ortega Secretaria: D*. Sara Martín Barrera En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Barlovento, siendo las doce horas del día dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, se reunió la Comisión Especial de Cuentas; al objeto de dictaminar sobre el siguiente asunto: PRIMERO.- ESTUDIO DEL PRESUPUESTO ÚNICO DEL AYUNTAMIENTO DE BARLOVENTO PARA EL EJERCICIO 2024 Toma la palabra la Sra. Yesica Medina Díaz para exponer el borrador de Presupuesto Único del Ayuntamiento de Barlovento para el ejercicio 2024, cuyo resume por capítulos es el siguiente: Estado de Ingresos Capítulo Denominación Euros A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES 4.902.521,38 I Impuestos directos 365.000,00 IT Impuestos indirectos 636.800,00 TIT Tasas y otros ingresos 299.614,00 IV Transferencias corrientes 3.574.316,78 V Ingresos patrimoniales 26.790,60 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 148.853,02 VI Enajenaciones de inversiones reales 3,00 VII Transferencias de capital 148.850,02 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 VIII Activos Financiero 0,00 IX Pasivos Financieros 0,00 TOTAL INGRESOS 5.051.374,40 Estado de Gastos Capítulo Denominación Euros A) OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1, OPERACIONES CORRIENTES 4.491.526,38 I Gastos de personal 2.533.435,90 II Gastos en bienes corrientes y servicios 1.765.379,48 III Gastos financieros 5.501,00 TV Transferencias corrientes 164.611,00 V. Fondo de contingencia: 22.600,00 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 559.848,02 VI Inversiones reales 559.848,02 VII Transferencias de capital 0,00 B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 VIII Activos financieros 0,00 IX Pasivos financieros 0,00 TOTAL GASTOS 5.051.374,40 Resultando por consiguiente el Presupuesto sin déficit inicial, y equilibrado en ingresos y gastos. Vistas las Bases de ejecución del mismo, así como la Plantilla de funcionarios personal laboral y personal eventual, con cargo a dicho Presupuesto: siendo la misma del siguiente tenor: Denominación A) PERSONAL FUNCIONARIO 1.- De habilitación de carácter nacional Subescala Secretaría Intervención (Secretario Interventor) HN 2.- De Carrera a) Escala de Administración General F2 E b) Escala de Administración Especial Subescala Servicios especiales (Policía Local) o B) PERSONAL LABORAL L1 Economista L2 1 L3 Arquitecto-Técnico 1 L4 Trabajadora Social L5 Técnico Intervención 1 L6 PO Trabajadora Social — Gestor Centro De Día y Residencia 3 L9 peelineaai L10 Sp Intervención Auxiliar Administrativo de Animación Sociocultural E Auxiliar Administrativo de Informática Ep Auxiliar Administrativo de Biblioteca IO Auxiliar Administrativo de Deportes A — (A a Oficial de 1* de Oficina Técnica-l EAN RAN o Oficial de 1* de Oficina Técnica -II- Albañilería MIA Oficial de 1* de Oficina Técnica-III- Servicio Agua Potable DO Oficial de 1* de Oficina Técnica -IV- Albañilería II Oficial de 1* de Oficina Técnica -V — Instalación eléctrica O Oficial de 1* de Oficina Técnica- VI - Taller (Metal IN Madera) o Limpiadora de e I Limpiadora de inmuebles municipales 1 PA AO a inmuebles municipales II L26 Auxiliar Ayuda a domicilio (jornada completa) L27, L28, L29 Auxiliar Ayuda a domicilio (jornada parcial) L30,L31,L32,L33,L34,L35,L36,L37 Gerocultora Residencia L38, L39, L40, L43 y L44 Gerocultora Centro de Día Operario Jardines E A C) PERSONAL EVENTUAL Auxiliar administrativo- Secretaria Alcaldía TOTAL PLANTILLA PERSONAL La Sra. Medina Díaz comienza ex plicando los motivos del retraso en la presentación del mismo que achaca a que se ha tenido que modificar en varias ocasiones por diferentes circunstancias: anuncio del Cabildo de incremento de la aportación municipal al Consorcio de Servicios rechazo a la Generales d aprobación de los Presupuestos Tributos del Estado el Estado que han supuesto que la prev Isión en la participación en los que se había comunicado iba a incrementarse en un 22% con respecto al ano 023, se viera suspendida y por tanto supuso un reajuste en el presupuesto de Ingresos inicialmente previsto y por ú ltimo ha habido un problema con la representac ión legal de los trabajadores que ahora un procedimi mismo se encuentra en medio de celebradas en el año 2022 ento judicial en relación a la legalid ad de las elecciones sindicales tras un laudo arbitral que dio la razón al sindicato Impugnante, UGT, hubo que esperar a que el árbitro acl el Capítulo 1 y la Plantilla que de manera telefónica arara con quién debía negociarse comunicó que debía negociarse con los representantes salidos de las elecciones y también con los sindicatos más representativos a nivel autonómico. Tras un breve resumen del Presupuesto por parte la Sra. Medina Díaz entre otras cosas, explicando el aumento del salario de las plazas L27, L28 y L29 correspondientes con las auxiliares de ayuda a domicilio a jorn ada parcial que se corresponde con una adaptación del salario a la jornada que reali zan con respecto a la jornada a tiempo de 37.5 horas completo del Ay untamiento de Barlovento que en el año 2023 pasó de ser a 35 horas. ca que los salarios de los empleados públicos Por otro lado, la Secretaria expli para el año 2024 se han presup uestado teniendo en cuenta la subida salarial del 2% para una Administración d el siglo XXI". (BOE núm. acordada en el Acuerdo Marco a hasta que no se apruebe de 276, de 17 de noviembre de 2022) pero que no se abonar Por o tro lado, en el Fondo de manera definitiva por el Gobierno de España. Contingenc ia se ha recogido el 0,5% del año 2023. Toma la palabra de nuevo la Sra. Medina Díaz, para explicar que consta una lo 6 para el Equipamiento del Parque Infantil que partida de fondos propios en el Capítu el Cabildo para incluir se está ejecutando, pero anuncia que e xiste un preacuerdo con lar de Desarrollo Local (PIDL ) del Cabildo Insular de , esa obra dentro del Programa Insu vertirlos en otros capi tulos del La Palma y por tanto, esos fondos propios poder in la Comisión todavía el Cabildo Presupuesto. Sin embar go, en la fecha que se celebra or precaución se ha previsto todavía no ha remitido el texto del Convenio y por tanto, p Katiuska Francisco Lucena una partida para el Parqu e. La Sra. Concejal Amairany La Sra. Concejal ue o solo una parte. pregunta si el PIDL cubrirá todo el coste del Parq Media Díaz, le responde que en principio lo cubrirá todo. Toma la palabra de nuevo la Sra. Concejal, Francisco Lucena para plantear las siguientes preguntas: - Respecto de la partida que C ontempla un crédito para la campaña de te un plan definido para las colonias de gatos esterilización de animales, pregunta si exis ya que sabe que se han realizado cam pañas de captura, esterilización y suelta de gatos. aptura no se han devuelto los gatos a su zona. Por parte de la pero que después de la c rgada realiza la captura estudia Sra. Medina Díaz, responde que cuando la empresa enca: lonia que no tiene porqué estar el estado del animal y si está sano se intro duce en una co en el municipio, no se suelen soltar en e | mismo lugar donde estaban los animales porque no es el siti o idóneo para ellos o para los vecinos. "Pgo y proyectos técnicos " que contempla 50.000 euros - Respecto de la partida | PGO del municipio o está destinado a proyectos insta saber si se refiere a avanzar en e más generales. Por parte de la Concejal Medin a Díaz se informa que el crédito previsto do a proyectos de puntos de recarga, proyecto s de colegios y en esa partida va destina con respecto al PGO se está trabajando en cambios puntuales de las Normas Subsidiarias. "Terrenos y bienes naturales" solicita información - Respecto de la partida de lantean desde la Corporación. Por acerca de la adquisición de nuevos terrenos que se p parte de la Concejal Medina Dí az, se responde que se ha e ontemplado la adquisición de lle De vinos y la compra de los terrenos para el enlace entre la calle El Drago con la ca una propiedad en Gallegos y un algo más para obras de ensanche. "Actividades Juventud”, solicita información respecto - Respecto a la partida de del destino del crédito previsto, info rmándole la Sra. Medina Díaz que se refiere a actividades que se organizan con los jóvenes. - Respecto a la partida de "Re paraciones de la Casa de la Cu Itura" plantea que le sorprende que solo se dediquen 1.00 0 euros viendo el estado la Sra. Medina Díaz que esa partida se refiere a re en el que está. Le responde un foco pero no paraciones de una silla que se rompe o para una reforma integral de la de infraestructural y que habría que buscar una musma que estaría dentro de las partidas subvención para acometerla. previst - Respecto del mantenimiento de la Banda de Música, plantea que solo tiene o un gasto de 13.000 euros que figura en in Cabildo no reco gresos como una subvención del subve gléndose mayor aportación del muni Cipio ni en esa partida ni en la de NCiones a actividades culturales que tiene previstos O Medina D laz, que los actos culturales 00 euros. Le responde la Sra en los que participa la banda » agosto, el crédito para financiar esos gas por ejemplo en tos sale de la partida de fiestas. - Respecto del Gimnasio usuarios del Gimnasio deberían Municipal, pregunta si las Cuotas que pagan los estar en los ingresos. Le res hará una generación de ingresos a lo largo del año. ponde la Secretaria, que se - Respecto de la partida relat iva a la Pista de Pádel, pregunta si se el crédito previsto es para la realización de nue va para la explotación de la pista que está s pistas. Le responda la Secretaria que es el gasto adjudicado a una empresa externa. manifi - Respecto de la partida denominada subvenciones a actividades agrícolas, esta sorpresa porque no teng Medin: a Díaz que dentro del crédito a ni un euro de previsión. Le responde la Sra. previsto para la Agencia de Desarrollo Local se contempla crédito para actividades de formación agraria. Toma la palabra la Sra. Secretaria objeto el estudio del proyecto de Presu para explicar que esta Comisión tenía por puesto elaborado por el grupo de gobierno municipal y escuchar las propuestas de d el resto de grupos, pero que se celebrará otra Comisión donde se volverá a explic ar y se someterá a dictamen previa a su sometimiento a la deliberación y votació hn por parte del Pleno del Ayuntamiento. Y no habiendo otros asuntos, se dio cuarenta minutos. por terminada la sesión a las doce horas y — La Presidenta ¿0 DE ARES DES La retaria No y % E ee EN 4% E X) SECRETARÍA ES Já So, EA Ss Mm ta Cruz L ==> Sol ne ... .. un -. -. m -. -. -. -. a -. e m -. i -. yn" -. -. an - -. -. m m -. -. m m m m m m m m m i m m m A - M -. ll -. a a m 3